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問            題

是

否

所要求的意見/措施

負責人

完成日期

1

是否使用光華制鎖有限公司的指南制定過程FMEA？

2

所有影響配合、功能、耐久性、環保法規和防盜性的操作是否已被識別并按順序列出？

3

是否考慮了類似零件的FMEA？

4

是否對已發生事件和返工數據進行了評審？

5

對高風險順序數的項目是否已計劃并采取了適當的糾正措施？

6

對嚴重度數高的項目是否已計劃并采取了適當的糾正措施？

7

當糾正措施完成后，風險順序數是否作了修改？

8

當完成設計更改時，是否修改了高嚴重度數？

9

對以后的裝嵌和產品，在影響上是否考慮了客戶？

10

在制定過程FMEA時，是否借助于客戶投訴信息？

11

在制定過程FMEA時，是否借助于制造部門常發生的問題？

12

是否已將原因描述為能固定成控制的事物？

13

當探測是主要因素時，是否規定在下一操作前已對原因進行控制。